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    劍河縣人大常委會關于批準劍河縣2016年縣級財政決算的決議

    作者:jhrd 來源: 發布時間:2017-07-25 16:37:21 點擊:


    2017630日劍河縣第十七屆人大常委會第3次會議通過)

    劍河縣第十七屆人大常委會第3次會議聽取了縣財政局局長楊青山同志受縣人民政府委托所作的《關于2016年財政決算草案的報告》和縣審計局局長羅國輝同志受縣人民政府委托所作的《關于2016年度縣級財政預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告》,對2016年財政決算草案進行了認真審查,會議決定批準2016年縣級財政決算。批準的2016年縣級財政決算收支具體如下:

    2016年,我縣財政總收入決算55,475.00萬元,同比增長2.73%;其中:國稅組織收入決算12,906.00萬元,同比增長18.95%;地稅組織收入決算26,362.00萬元,同比增長23.4%;財政組織收入決算16,207.00萬元,同比下降25.62%。

    一、一般公共財政收支決算情況

    (一)一般公共財政收入決算情況。2016年全縣公共財政收入決算總計258,397.00萬元(含上年結余1,444.00萬元)。其中:

    1.一般公共財政收入決算為41,056.00萬元,占縣人大批準的年初預算數45,280.00萬元的90.68%,占縣人大批準的預算調整數39,528.00萬元的103.87%,同口徑同比增長0.47%,增收194.00萬元。

    地方稅收收入決算為24,449.00萬元,占公共財政收入決算59.55%,同比增長30.63%,增收5,732.00萬元。

    非稅收入決算為16,607.00萬元,占公共財政收入決算的40.45%,同比下降25%,減收5,538.00萬元。

    2.上級各項補助收入決算為143,738.00萬元。

    3.調入資金決算為9,433.00萬元。

    4.債券轉貸收入決算為56,726.00萬元。

    5.調入預算穩定調節基金決算為6,000.00萬元。

    (二)全縣公共財政支出決算情況。2016年全縣公共財政支出決算為196,486.00萬元, 占縣人大年初批準預算數136,851.00萬元的143.58%,占縣人大批準的預算調整數131,099.00萬元的149.88%;比上年同期增支13,746.00萬元,同比增長7.53%。其中:

    1.一般公共服務支出決算為24,722.00萬元,占年初預算數23,903.00萬元(縣級財力安排23,903.00萬元)103.43%,同比下降4.3%(一是壓縮“三公”經費及運轉經費,二是上級專項同比減少228.00萬元),減支1,111萬元;

    2.國防支出決算為209.00萬元,占年初預算數234.00萬元(縣級財力安排234.00萬元)89.32%,同比增長18.08%,增支32.00萬元;

    3.公共安全支出決算為7,226.00萬元, 占年初預算數6,648.00萬元(縣級財力安排5,332.00萬元,上級?1,316.00萬元)108.69%,同比下降0.3%,減支22.00萬元;

    4.教育支出決算為45,024.00萬元,占年初預算數38,050.00萬元(縣級財力安排28,978.00萬元,上級?9,072.00萬元)118.33%,同比增長16.4%,增支6,344.00萬元;

    5.科學技術支出決算為4,101.00萬元,占年初預算數301.00萬元(縣級財力安排301.00萬元)1362.46%,同比增長126.2%,增支2,288.00萬元;

    6.文化體育與傳媒支出決算為1,965.00萬元,占年初預算數1,077.00萬元(縣級財力安排1,077.00萬元)182.45%,同比下降15.34%減支356.00萬元;

    7.社會保障與就業支出決算為17,205.00萬元, 占年初預算數11,635.00萬元(縣級財力安排5,054.00萬元,上級?6,581.00萬元)147.87%,同比下降10.15%,減支1,944.00萬元;

    8.醫療衛生支出決算為27,105.00萬元,占年初預算數16,406.00萬元(縣級財力安排9,774.00萬元,上級?6,632.00萬元)165.21%,同比增長21.39%,增支4,777.00萬元;

    9.節能環保支出決算為5,446.00萬元,占年初預算數206.00萬元(縣級財力安排206.00萬元)2643.69%,同比增長11.94%,增支581.00萬元;

    10.城鄉社區事務支出決算為6,962.00萬元, 占年初預算數3,711.00萬元(縣級財力安排3,711.00萬元)187.6%,同比增長108.76%,增支3,627.00萬元;

    11.農林水事務支出決算為31,470.00萬元,占年初預算數17,875.00萬元(縣級財力安排9,114.00萬元,上級?8,761.00萬元)176.06%,同比下降8.38%,減支2,879.00萬元;

    12.交通運輸支出決算為2,485.00萬元,占年初預算數1,301.00萬元(縣級財力安排1,301.00萬元)191%,同比增長17.22%,增支365.00萬元;

    13.資源勘探電力信息等事務支出決算為5,774萬元,占年初預算數1,426.00萬元(縣級財力安排1,426.00萬元)404.9%,同比增長161.62%,增支3,567.00萬元;

    14.商業服務業等事務支出決算為3,204.00萬元,占年初預算數485.00萬元(縣級財力安排485.00萬元)660.62%,同比增長71.15%,增支1,332.00萬元;

    15.國土資源氣象等事務支出決算為1,333.00萬元,占年初預算數808.00萬元(縣級財力安排808.00萬元,)164.98%,同比下降64.14%,減支2,384.00萬元;

    16.住房保障支出決算為10,698.00萬元,占年初預算數4,715.00萬元(縣級財力安排4,715.00萬元)226.89%,同比下降12.25%,減支1,494.00萬元;

    17.糧油物資管理事務支出決算為27.00萬元,占年初預算數250.00萬元(縣級財力安排250.00萬元)10.8%,同比下降84.92%,減支152.00萬元;

    18.國債還本付息支出決算為1,394.00萬元,占年初預算數274.00萬元(縣級財力安排274.00萬元)508.76%,去年沒有此項支出;

    19.其他支出決算為80.00萬元,占縣人大批準預算執行數6,146.00萬元的1.3%,占預算調整數394.00萬元(縣級財力安排394.00萬元)20.3%;

    20.債務發行費用支出決算為56.00萬元,年初預算在其他支出中,去年無此項支出。

    (三)2016年全縣財政收支決算平衡情況。2016年財政收入決算總計258,397.00萬元(含上年結余1,444.00萬元),其中:一般公共財政收入決算為41,056.00萬元,上級補助收入決算為143,738.00萬元,債券轉貸收入決算為56,726.00萬元,調入資金決算為9,433.00萬元,調入預算穩定調節基金決算為6,000.00萬元。財政支出決算總計257,189.00萬元,其中:本年一般公共財政支出決算為196,486.00萬元,上解支出決算為3,365.00萬元,債券還本支出決算為55,710.00萬元,安排預算穩定調節基金決算為1,628.00萬元。收支相抵年終決算滾存結余1,208.00萬元。

    二、政府性基金收支決算情況

    (一)基金收入決算情況。2016年全縣政府性基金收入決算為87,307.00萬元,占預算數5,656.00萬元的1,543.62%,同比增長362.7%,增收68,438.00萬元。

    (二)基金支出決算情況。2016年政府性基金支出決算為86,678.00萬元,占預算數18,305.00萬元的473.52%,同比增長217.72%,增支59,397萬元。其支出項目為:

    1.社會保障和就業支出決算為2,235.00萬元,同比下降50.7%,減支2,299.00萬元;

    2.城鄉社區事務支出決算為81,565.00萬元,同比增長298.97%,增支61,121.00萬元;

    3.農林水事業務支出決算為2,148.00萬元,同比增長18.35%,增支333.00萬元;

    4.其他支出決算為730.00萬元,同比增長76.69%,增支283.00萬元。其中:彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出決算為594.00萬元,其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出決算為58.00萬元;債務付息支出決算為62.00萬元;債務發行費用支出決算為16.00萬元。

    (三)基金收支決算平衡情況。上年基金結余14,129.00萬元,本年收入決算為87,307.00萬元,上級補助基金收入決算為6,059.00萬元,債券轉貸收入決算為4,419.00萬元;本年基金支出決算為86,678.00萬元,調出資金決算為851.00萬元,地方政府專項債務還本支出決算為14,419.00萬元,收支相抵年終決算結余19,966.00萬元。

    三、國有資本經營收支決算情況

    國有資本經營收入決算為零,國有資本經營支出決算為零。

    會議認為,2016年財政預算執行情況總體良好?h人民政府及財政部門認真執行縣十六屆人大六次會議批準的預算,不斷深化財政改革,狠抓財政收入,加強預算管理,支出結構進一步優化,確保了全縣各級各部門的正常運轉和重點項目建設支出,社會保障、教育、衛生等民生事業投入不斷加大,較好地保證了我縣經濟社會事業發展的需要。

    會議指出,2016年縣級財政預算執行中還存在一些問題,主要表現在:一是執行《中華人民共和國預算法》力度欠缺,甚至個別地方有違法調整預算的行為;二是財政資金監管力度不夠,財政資金使用效益有待提高;三是穩定稅源不足,財政增收乏力,非稅收入占比偏高,財政收入質量仍有待改善;四是財政收支矛盾仍然突出等。對于這些問題應高度重視,認真加以解決。

    會議要求,縣人民政府及相關職能部門,一要切實加強對國有資本經營的監督和管理;二要深化財政支出績效評價,努力提高財政資金使用效益;三要進一步加強預算編制,財政預算收支應按功能和經濟性質分類編制到項,嚴格執行預算,不斷提升預算執行剛性,增強預算執行的約束力;四要進一步加大固定資產投資和招商引資力度,進一步改善招商引資環境,努力培植財源,拓寬增收渠道;五要積極爭取上級支持,保證剛性支出,防止“三公經費”反彈,努力緩解收支矛盾,確保財政收支平衡;六要持續深化審計監督職能,對審計提出的意見,要認真研究辦理,督促有關部門抓好整改落實,并根據縣人大常委會會議或主任會議的議程安排向縣人大常委會報告辦理落實情況。

                                   劍河縣人大常委會

                                    2017630


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